年度予算案

大手は当たり前のようにやっていること

企業であれば当たり前のこととして年間の予算があります。
何月にいくら売り上げて、年間でいくらの売り上げになるのか・・・・

塾業界でも大手塾の教室長であればみんなやっていることです。
でも個人塾でここ考えている人すくないかなぁ？

まぁこういった当たり前のことをやらないから、個人塾の年収は３００万行かないとか言われるんでしょうね。

私の年間予算

年間予算？？

年間予算とは、一年間の売り上げ予測を月ごとにたてたものです。
私の経験上、この数字と実際の売り上げの差が小さい人ほどマネージメント能力が高いように思います。

私は２種類作っています

私が年間予算作るときは大体２タイプ作っていることが多いです。

①１月～１２月　これは確定申告なんかするときに必要な区切りでの売り上目標ですね。
予算と言うよりは、年間の売り上げの予測と結果の確認をするために使ことが多いです。

②４月～３月　こちらは学校の年度に合わせたものになります。塾の先生が年間の売り上げを考える場合は、こちらの区切りで考えていることが多いでしょう。

私は両方同時に作ります。
大体このくらいかな？と思っている数字が当たると結構おもしろいですよ。

来年度予算

結構適当に作りましたが、今年の募集データをもとに算出しているのでそれなりに近い数字が出るんじゃないでしょうか。
細かい数字の根拠は聞かないでください。

アルバイトの先生が来てくれなかったら来年は私一人でやることになりますので、おそらく年間の経費は２５０～３００万円位になるんじゃないかと思います。

あら？粗利１０００万円いきそーですねこれ。

ただし・・・教室が・・・

しかしながら、実は小学部はあと数名で満席になります。
これ以上座る場所がありません。

もともと７名しか入るスペースが無いのでどうしようもないことですが、この先売り上げを伸ばすためには引っ越しするしかない状況になりました。

中学部は今まで通り集会所でやって行って、小学部の移転をします。
実は小学部マンションの裏の一軒家が塾利用OKとのことでしたので年度が替わるタイミングで移転を考えています。

まぁ、中学部の教室としては狭くて使えませんが・・・
小学部+中学部自習室+高校部ICT受講室としてなら問題なく使えます。

試算してみましたが、この箱と集会所で扱える生徒数は。
小学部低学年　３０名　単価　５０００円　　１５万円
小学部高学年　３０名　単価１７０００円　　５１万円
中学部　　　　５０名　単価２００００円　１００万円
高校部　　　　２０名　単価２００００円　　４０万円

これが私一人で行けるこの箱での理論限界値でしょう。
充填率７割程度で試算すると講習費なども考えて２０００万円くらいまで行きそうです。
これにかかる経費はおそらく４００万円位だと思われます。